取消复核的具体步骤可能因使用的系统或软件而异，但以下是一些通用的步骤：
在系统中找到凭证管理或相应的单据管理界面。
在凭证列表中找到需要取消复核的凭证。
如果是使用财务管理软件，通常会有“取消复核”的选项，点击后按照提示操作即可。
如果是手工取消复核，您可能需要找到对应的操作菜单，如“操作”-“审核凭证”或“取消审核”，然后按照指示进行操作。
确认取消：
系统可能会提示您确认取消复核的操作，这时您需要确认操作无误。
取消复核后，确保保存好相关的操作记录和凭证，以备后续审计或查询。
请注意，取消复核可能需要满足特定的条件，例如原审核人操作或者符合特定的业务逻辑。此外，取消复核可能会影响财务报告的准确性和合规性，因此务必在合理和必要的情形下进行操作，并及时通知相关人员
